Uitgangspunten:
- In het overzicht zijn alleen posten van materiële betekenis opgenomen (minimaal € 75.000,--)
- Posten worden als incidenteel aangemerkt indien er sprake is van éénmalige baten en lasten zonder structurele doorwerking en / of structureel karakter
- Alle reservemutaties zijn meegenomen (met uitzondering van de structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves).
Bedragen x € 1.000 | ||
Programma | Omschrijving | Bedrag |
1. Programma Samen leven | ||
Fysieke toegankelijkheid (res.best'22) | 11 | |
Kopp.vrijwll met ouderen (res.best'22) | 16 | |
Kopp.vrijwll met ouderen (res.best'22) | 10 | |
Lokale aanpak dak- en thuisloosheid (res.best.'22) | 72 | |
Lokale aanpak dak- en thuisloosheid (res.best.'22) | 53 | |
Lokale aanpak dak- en thuisloosheid (res.best.'22) | 38 | |
Meerkosten Oekrainers SD (res.best'22) | 47 | |
Onderzoek jongerencentrum (res.best'22) | 100 | |
Tijdelijke verhoging subsidie Cultuurfonds (uit 2022) | 59 | |
Aansluiting bij Ondernemer Centraal (uit 2022) | 25 | |
Gestegen kosten maatsch.organisaties (uit 2022) | 74 | |
Regelvrij budget 2023 WIL-generalist (uit 2022) | 25 | |
Subsidie Jeugdfonds S&C (uit 2022) | 16 | |
Subsidie SUN Lekstroom (uit 2022) | 10 | |
Tijd. addendum. jan 23-jun24 - energiekosten (uit 2022) | 67 | |
Act. uit maatwerk beschermd wonen naar 2024 | -94 | |
Activiteiten uit transformatiemidd. naar 2024 | -40 | |
Ambitiebrf bijz.bijstand vroegsign naar 2024 | -53 | |
Bloeizone 'Goy naar 2024 | -10 | |
Fl.beleid energiearmoede schulden naar 2024 | -102 | |
Mentale onderst Oekraiense kinderen naar 2024 | -17 | |
Utrecht lokaal maatwerk naar 2024 | -38 | |
Verbouwing Enter naar 2024 | -80 | |
Ondern.centraal WIL generalist naar 2024 | -43 | |
Uitvoering bestedingsplan sociale koers 2023 | 83 | |
Noodlokalen Bijenkorf | 119 | |
Dotatie aan beklemde reserve ivm noodlokalen Bijenkorf | ||
Totaal Programma Samen leven | 348 | |
2. Programma Duurzame leefomgeving | ||
Inhuur toezicht/handhaving in 2023 nav baten bouwverg. 2022 | 350 | |
Inhuur tbv. handh.bouwverg uit 2022 naar 2024 | -220 | |
Inhuur toezicht/handhaving in 2023 nav baten bouwverg. 2022 | 500 | |
Bijplanten bomen ivm hittestress (res.best'22) | 10 | |
Coronamaatregelen (uit 2022) | 28 | |
Varianten Houtens museum naar 2024 | -25 | |
VOB participatie naar 2024 | -4 | |
Dotatie aan BR Implementatie omgevingswet 2023-2026 tlv alg. beklemde reserve | ||
Dotatie aan BR Bouwen voor Houten 2023-2026 tlv concern weerstandsvermogen grex | ||
Toevoeging saldo rioolheffing aan BR Riolering 4 Efficiencyoverschot conform WRP | ||
Saldo riolering te verrekenen met dotatie aan BR Riolering 4 Efficiencyoverschot conform WRP | -110 | |
Saldo riolering te verrekenen met onttrekking aan BR Riolering 4 Efficiencyoverschot conform WRP | 104 | |
Extra lasten implementatie omgevingswet tlv BR Implementatie omgevingswet | 764 | |
Extra lasten implementatie omgevingswet tlv BR Implementatie omgevingswet 2023-2026 | 314 | |
Saldo exploitatie straatverlichting | 113 | |
Toevoeging saldo exploitatie straatverlichting aan BR Straatverlichting | ||
Dotatie aan BR Bouwen voor Houten 2023-2026 | ||
Dotatie aan BR Implementatie omgevingswet 2023-2026 extra inkomsten Algemene uitkering | ||
Dotatie aan BR Klimaat vanuit BR Toekomstfonds | ||
Lagere lasten klimaat- en energiebeleid | -146 | |
Dotatie aan BR Klimaat ivm lagere lasten klimaat- en energiebeleid | ||
Lasten grondexploitaties | 1.176 | |
Totaal Programma Duurzame leefomgeving | 2.854 | |
3. Programma Goede bereikbaarheid | ||
Uitvoering projecten jaarplan BOR initieel onderhoud en aanpassingen ivm ontwerpfouten en bewonerswensen | 20 | |
Uitvoering projecten mobiliteit en bereikbaarheid | 62 | |
Toevoeging subsidie provincie Salto A12 aan BR Mobiliteit en Bereikbaarheid | ||
Totaal Programma Goede bereikbaarheid | 82 | |
4. Programma Veilige leefomgeving | ||
Aanpak ondermijning (res.best'22) | 20 | |
Maatwerk tankauto brandweer (res.best'22) | 15 | |
Totaal Programma Veilige leefomgeving | 35 | |
Totaal Programma Betrokken bij de samenleving | ||
Opvang vluchtelingen, spoedzoekers (res.best'22) | 103 | |
Totaal Programma Betrokken bij de samenleving | 103 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||
Adviseur 3 lijnenmodel (uit 2022) | 74 | |
Implementatie Woo (uit 2022) | 34 | |
Kansrijke start (uit 2022) | 31 | |
Migratie centric applicat. (res.best'22) | 29 | |
Traject Mens & Cultuur (uit 2022) | 110 | |
Verbetering data beheer (res.best'22) | 60 | |
Verbetering fin.infovoorz. (res.best'22) | 40 | |
Budget inhuur F&I naar 2024 | -8 | |
Budet team CC naar 2024 | -57 | |
POK-robuuste rechtsbescherming naar 2024 | -40 | |
Arb.markt communicatie, fysiek zware beroepen naar 2024 | -25 | |
POM budgetten naar 2024 | -128 | |
Uitvoering Houtens model naar 2024 | -40 | |
Dotatie BR Overlopende posten tbv in 2024 in Programma 1 uit te voeren projecten | ||
Dotatie BR Overlopende posten tbv in 2024 in Programma 2 uit te voeren projecten | ||
Dotatie BR Overlopende posten tbv in 2024 in Programma 6 uit te voeren projecten | ||
Dotatie BR Transtie ICT tlv Algemene reserve | ||
Lasten ivm knelpunten organisatie en vitaliteitsbeleid | 411 | |
Lasten ict contract RUD | 36 | |
Lasten transitie ict | 500 | |
Implementatie Woo | 71 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 1.098 | |
Totaal incidentel lasten | 4.520 | |
Bedragen x € 1.000 | ||
Programma | Omschrijving | Bedrag |
1. Programma Samen leven | ||
Onttrekking BR Transities in Samenhang ivm bestedingsplan sociale koers 2023 | ||
Totaal Programma Samen leven | 0 | |
2. Programma Duurzame leefomgeving | ||
Onttrekking concern weerstandsvermogen grex tbv dotatie aan BR Bouwen voor Houten 2023-2026 | ||
Onttrekking saldo rioolheffing aan BR Riolering 4 Efficiencyoverschot conform WRP | ||
Onttrekking BR Implementatie Omgevingswet ivm implementatie omgevingswet | ||
Onttrekking BR Implementatie Omgevingswet 2023-2026 ivm implementatie omgevingswet 2023 | ||
Extra inkomsten algemene uitkering Implementatie omgevingswet | 264 | |
Onttrekking vanuit BR Toekomstfonds tbv toevoeging aan BR Klimaat | ||
Onttrekking alg. beklemde reserve tgv dotatie aan BR Implementatie omgevingswet 2023-2026 | ||
Baten grondexploitaties | 1.176 | |
Verlies/winstneming grondexploitaties | ||
Totaal Programma Duurzame leefomgeving | 1.440 | |
3. Programma Goede bereikbaarheid | ||
Ontttrekking BR Initieel onderhoud en innovaties | ||
Ontrekking BR Mobilieit en bereikbaarheid ivm uitvoering projecten | ||
Subsidie provincie ivm Salto A12 | 398 | |
Totaal Programma Goede bereikbaarheid | 398 | |
Totaal Programma Veilige leefomgeving | 0 | |
Totaal Programma Betrokken bij de samenleving | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||
Onttrekking BR Overlopende posten tbv in 2023 in Programma 1 uit te voeren projecten | ||
Onttrekking BR Overlopende posten tbv in 2023 in Programma 2 uit te voeren projecten | ||
Onttrekking BR Overlopende posten tbv in 2023 in Programma 4 uit te voeren projecten | ||
Onttrekking BR Overlopende posten tbv in 2023 in Programma 5 uit te voeren projecten | ||
Onttrekking BR Overlopende posten tbv in 2023 in Programma 6 uit te voeren projecten | ||
Onttrekking Algemene reserve tbv dotatie BR Transtie ICT | ||
Onttrekking BR Organisatie ontwikkeling ivm knelpunten organisatie en vitaliteitsbeleid | ||
Ontrekking BR Duurzaam ICT Beheer ivm ict contract RUD | ||
Vrijval BR Duurzaam ICT Beheer | ||
Onttrekking BR Transitie ICT | ||
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | |
Totaal incidentele baten | 1.838 | |
Totaal incidentele baten en lasten | -2.682 | |