x 1.000 | |||||||||||||||||||
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | A | Eindtotaal | |||||||||||||
Samen Leven | Duurzame leefomgeving | Goede bereikbaarheid | Veilige leefomgeving | Betrokken bij de samenleving | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | ||||||||||||||
Code | Taakveld | 2023 Lasten | 2023 Baten | 2023 Lasten | 2023 Baten | 2023 Lasten | 2023 Baten | 2023 Lasten | 2023 Baten | 2023 Lasten | 2023 Baten | 2023 Lasten | 2023 Baten | 2023 Lasten | 2023 Baten | 2023 Saldo | Begroting 2023 na wijziging | Afwijking rekening tov begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 0 | 0 | 2.718 | 0 | 2.718 | 0 | 2.718 | 3.321 | 603 | |||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 198 | -102 | 4.740 | -3.291 | 2.331 | -1.625 | 1.969 | -4.971 | 9.237 | -9.988 | -751 | -4.197 | -3.446 | |||||
0.2 | Burgerzaken | 1.523 | -585 | 1.523 | -585 | 938 | 904 | -34 | |||||||||||
0.4 | Overhead | 17.326 | -1.034 | 17.326 | -1.034 | 16.293 | 14.430 | -1.862 | |||||||||||
0.5 | Treasury | 25 | -37 | 90 | -135 | 115 | -171 | -56 | 87 | 144 | |||||||||
0.61 | OZB woningen | 359 | -8.837 | 359 | -8.837 | -8.478 | -8.316 | 162 | |||||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 554 | -5.955 | 554 | -5.955 | -5.400 | -4.972 | 428 | |||||||||||
0.64 | Belastingen overig | 0 | -185 | 0 | -185 | -185 | -177 | 8 | |||||||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -79.166 | 0 | -79.166 | -79.166 | -78.649 | 517 | |||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 1.458 | -2.087 | 2.089 | -2.087 | 1 | 3.370 | 3.369 | |||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 26 | 4 | |||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.282 | 0 | 3.282 | 0 | 3.282 | 3.246 | -36 | |||||||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 61 | 0 | 382 | -4 | 1.593 | -436 | 26 | 0 | 2.062 | -439 | 1.623 | 1.359 | -264 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.586 | -966 | 4.801 | -651 | 37 | 0 | 7.424 | -1.618 | 5.806 | 6.672 | 866 | |||||||
2.2 | Parkeren | 6 | -13 | 6 | -13 | -7 | 8 | 15 | |||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 182 | -380 | 497 | 0 | 678 | -380 | 298 | 263 | -35 | |||||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 786 | -966 | 786 | -966 | -181 | -183 | -2 | |||||||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 115 | -59 | 115 | -59 | 56 | 59 | 3 | |||||||||||
3.4 | Economische promotie | 0 | -263 | 0 | -263 | -263 | -230 | 32 | |||||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 150 | -53 | 150 | -53 | 97 | 93 | -4 | |||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.711 | -115 | 2.711 | -115 | 2.597 | 2.617 | 20 | |||||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.409 | -666 | 2.409 | -666 | 1.743 | 1.787 | 44 | |||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.048 | -192 | 1.048 | -192 | 856 | 878 | 22 | |||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 4.252 | -2.349 | 4.252 | -2.349 | 1.903 | 1.840 | -63 | |||||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.289 | -313 | 51 | 0 | 2.340 | -313 | 2.026 | 2.087 | 61 | |||||||||
5.4 | Musea | 142 | 0 | 142 | 0 | 142 | 143 | 1 | |||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.290 | -833 | 1.290 | -833 | 457 | 437 | -21 | |||||||||||
5.6 | Media | 938 | -48 | 938 | -48 | 890 | 887 | -3 | |||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 23 | 0 | 4.423 | -192 | 4.446 | -192 | 4.254 | 4.259 | 5 | |||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.810 | -1.098 | 1.825 | -1.745 | 7.635 | -2.843 | 4.793 | 4.831 | 38 | |||||||||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 6.833 | -24 | 6.833 | -24 | 6.809 | 6.900 | 91 | |||||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 15.629 | -8.614 | 259 | 0 | 27 | 0 | 15.914 | -8.614 | 7.301 | 6.922 | -378 | |||||||
6.4 | WSW en beschut werk | 585 | 0 | 585 | 0 | 585 | 682 | 97 | |||||||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 969 | 0 | 969 | 0 | 969 | 979 | 10 | |||||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.192 | -238 | 1.192 | -238 | 954 | 1.102 | 148 | |||||||||||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.560 | 0 | 2.560 | 0 | 2.560 | 2.813 | 254 | |||||||||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | 1.791 | 0 | 1.791 | 0 | 1.791 | 2.194 | 403 | |||||||||||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 786 | 0 | 786 | 0 | 786 | 808 | 22 | |||||||||||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 17 | -3 | |||||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | -59 | |||||||||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1.232 | 1.221 | |||||||||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 1.553 | 0 | 1.553 | 0 | 1.553 | 429 | -1.124 | |||||||||||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 3.345 | 0 | 3.345 | 0 | 3.345 | 127 | -3.218 | |||||||||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.034 | 0 | 1.034 | 0 | 1.034 | 2.728 | 1.694 | |||||||||||
6.73A | Pleegzorg | 215 | 0 | 215 | 0 | 215 | 429 | 214 | |||||||||||
6.73B | Gezinsgericht | 819 | 0 | 819 | 0 | 819 | 196 | -622 | |||||||||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 713 | 0 | 713 | 0 | 713 | 910 | 198 | |||||||||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 3.078 | 0 | 3.078 | 0 | 3.078 | 3.361 | 283 | |||||||||||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.066 | 0 | 1.066 | 0 | 1.066 | 1.124 | 58 | |||||||||||
6.74C | Gesloten plaatsing | 846 | 0 | 846 | 0 | 846 | 1.188 | 343 | |||||||||||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 295 | -436 | 295 | -436 | -140 | -21 | 119 | |||||||||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -74 | 0 | -74 | 0 | -74 | 0 | 74 | |||||||||||
6.82A | Jeugdbescherming | 146 | 0 | 146 | 0 | 146 | 128 | -19 | |||||||||||
6.82B | Jeugdreclassering | 704 | 0 | 704 | 0 | 704 | 869 | 165 | |||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 3.108 | -520 | 3.108 | -520 | 2.588 | 2.840 | 252 | |||||||||||
7.2 | Riolering | 3.473 | -3.941 | 3.473 | -3.941 | -469 | -468 | 1 | |||||||||||
7.3 | Afval | 6.198 | -6.906 | 6.198 | -6.906 | -707 | -631 | 76 | |||||||||||
7.4 | Milieubeheer | 2.716 | -352 | 27 | 0 | 2.743 | -352 | 2.392 | 2.529 | 138 | |||||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 145 | -186 | 145 | -186 | -42 | -41 | 1 | |||||||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.335 | -468 | 1.335 | -468 | 866 | 2.003 | 1.137 | |||||||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 396 | -1.379 | 0 | -2 | 396 | -1.381 | -984 | 0 | 984 | |||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 2.636 | -800 | 2.636 | -800 | 1.836 | 1.667 | -169 | |||||||||||
Eindtotaal | 67.354 | -15.146 | 32.143 | -20.381 | 7.137 | -2.289 | 6.764 | -2.181 | 4.948 | -585 | 21.806 | -102.633 | 140.152 | -143.215 | -3.063 | -102 | 2.961 | ||
