Programma Veilige leefomgeving - Wat heeft het gekost?
Deelprogramma's |
|
|
|
|
| |
04. | Veilige leefomgeving | |||||
lasten | ||||||
04.01 | Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.484 | 1.425 | 1.466 | 1.593 | -127 |
04.02 | Fysieke veiligheid en crisismanagement | 4.495 | 2.990 | 5.438 | 5.171 | 267 |
04.99 | Programmabrede kosten | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 |
Totaal lasten | 5.979 | 4.415 | 7.094 | 6.764 | 330 | |
baten | ||||||
04.01 | Sociale veiligheid en Openbare orde | 402 | 474 | 537 | 436 | -101 |
04.02 | Fysieke veiligheid en crisismanagement | 1.673 | 0 | 2.032 | 1.745 | -287 |
04.99 | Programmabrede kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 2.075 | 474 | 2.569 | 2.181 | -388 | |
Saldo baten en lasten | 3.903 | 3.942 | 4.525 | 4.583 | 58 | |
Mutaties reserves | ||||||
04.99 | Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.99 | Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo Veilige leefomgeving | 3.903 | 3.942 | 4.525 | 4.583 | -58 | |
Verklaring | Verschil lasten | Verschil baten |
|---|---|---|
Baten en Lasten | ||
1 04.01 Programmabrede kosten | -144 | 0 |
2 04.01 Vergunningen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), lagere leges omdat er een vertraging is in de aanleg van het glasvezelnetwerk. De verwachting is dat dit komend jaar verder uitgevoerd gaat worden. | 24 | 0 |
0 | -90 | |
3 04.02 De kosten voor de opvang van ontheemden Oekrainers wordt geheel vergoed vanuit de Spuk Oekraine. Vanaf augustus is er een 4de locatie geopend. De kosten en opbrengsten voor de opvang zijn lager dan we ingeschat hadden. | 216 | 0 |
0 | -218 | |
4 Diverse verschillen < € 75.000 over de deelprogramma's | 44 | 0 |
5 Diverse verschillen < €75.000 over de deelprogramma's | 0 | -80 |
6 04.99 Programmabrede kosten | 190 | 0 |
Subtotaal Baten en Lasten | 330 | -388 |
Totaal | 330 | -388 |
(+ voordeel / - nadeel)