Wat heeft het gekost? | Jaarrekening 2023

Programma Betrokken bij de samenleving - Wat heeft het gekost?

	Deelprogramma's	Rekening 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Rekening 2023	Verschil begroting na wijziging vs rekening 2023
05.	Betrokken bij de samenleving
lasten
05.01	Politiek en bestuur	3.045	3.031	3.047	2.779	268
05.02	Dienstverlening	2.036	1.951	2.057	2.169	-112
05.99	Programmabrede kosten	0	0	196	0	196
Totaal lasten		5.081	4.982	5.300	4.948	352
baten
05.01	Politiek en bestuur	78	2	2	0	-2
05.02	Dienstverlening	662	570	560	585	25
05.99	Programmabrede kosten	0	0	0	0	0
Totaal baten		741	572	562	585	24
	Saldo baten en lasten	4.340	4.410	4.738	4.362	-376
Mutaties reserves
	Dotaties
	Onttrekkingen
	Saldo mutaties reserves
	Saldo Betrokken bij de samenleving	4.340	4.410	4.738	4.362	376

Verklaring	Verschil lasten	Verschil baten
Baten en Lasten
05.01 Politiek en bestuur De begrote dotatie in de voorziening wethouderspensioen van afgerond 171.000 euro is niet gerealiseerd vanwege een actuariële berekening van de verplichting.	171	0
05.01 Politiek en bestuur Een begroot bedrag van 108.000 euro aan wachtgeld is niet besteed in 2023.	108	0
05.02 Dienstverlening Er zijn meer rij- en reisdocumenten uitgegeven dan begroot met als gevolg dat er afgerond 57.000 euro meer gemeentelijke - en rijksleges zijn ontvangen dan begroot.	0	57
05.02 Dienstverlening Er zijn minder documenten uitgegeven als gevolg van naturalisatie dan begroot. Dit heeft geleid tot lagere baten van afgerond 24.000 euro aan gemeentelijke - en rijksleges dan begroot.	0	-24
05.02 Dienstverlening Er zijn minder documenten verstrekt als gevolg van naturalisatie dan begroot met als gevolg dat er minder rijksleges zijn overgedragen. Dit verklaart een lagere realisatie dan begroot van afgerond 18.000 euro.	18	0
05.02 Dienstverlening Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden de kostenplaatsen bij de jaarrekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Dit heeft geleid tot een hogere realisatie dan begroot van afgerond 134.000 euro.	-134	0
05.03 Programmabrede kosten Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden de kostenplaatsen bij de jaarrekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Dit heeft geleid tot een lagere realisatie dan begroot van afgerond 195.905 euro.	196	0
Overige verschillen Het overig verschil wat betreft de gerealiseerde baten ten opzichte van de begroting betreft een saldo van afgerond 9000 euro.	0	-9
Overige verschillen Het overig verschil wat betreft de gerealiseerde lasten ten opzichte van de begroting betreft een saldo van afgerond 7000 euro.	-7	0
Subtotaal Baten en Lasten	352	24
Totaal	352	24

(+ voordeel / - nadeel)